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一般纳税人专票隔月的红冲票如何做账
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你好，红冲当期收入。
2021 11/25 10:05
84784986 
2021 11/25 10:13
会计分录怎么做
玲老师 
2021 11/25 10:18
借应收负数
贷收入负数
应交税费负数
84784986
2021 11/25 10:21
上个月税费没交，遗留到这个月交，税费是否需要调整
玲老师
2021 11/25 10:23
。先需要先补交上个月的税款。
84784986
2021 11/25 10:25
跟这个月的一起交了
84784986
2021 11/25 10:26
根据上面的分录做了，但应交的税费跟申报的对不上
玲老师
2021 11/25 10:37
需要先申报缴纳上个月的税款，然后这个月做红冲分录。
84784986
2021 11/25 10:43
上个月税款不多，就0.29元，留到这个月一起交了
玲老师
2021 11/25 10:46
你报表申报能通过就行。你报表申报能通过就行。
84784986
2021 11/25 11:01
申报是通过了，但税额和账面显示的不一样，怎么处理
玲老师
2021 11/25 11:15
你好 咋能不一样呢 上个交的和这个月交的总的金额 ，差额原因是什么 ？
84784986
2021 11/25 11:21
累计数与应交税费不一样
玲老师
2021 11/25 11:31
你好
差额原因是什么 ？
84784986
2021 11/25 11:47
不清楚哎，累计数比实际的多0.29元，就是红冲的税额
玲老师
2021 11/25 11:57
。红冲的税额是上个月的，应该交的。上个月没有交，这个月需要交上
84784986
2021 11/25 12:01
可是申报的数据又对不上
玲老师
2021 11/25 12:22
正常，你这情况应该把上期的正常缴纳，然后再报这期的。
84784986
2021 11/25 12:42
税费就0.29元，不足一元，电子税务局不让扣。上月的也填在申报表了，但是金额对不上
玲老师
2021 11/25 12:44
这情况，找一下税务局再，按税务局说的处理
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