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问题已解决
老师请问一下现在要更正20年的年报，需要增加一笔收入。同时需要更增值税申报表，需要把这笔收入增值税申报了，但是有一个问题，在12月底我们增值税进项留底比较高，如果在在12月申报就会造成现在补充的这笔税款被进项留底抵扣，但实际上这个留底在2021年1—4月已经抵扣完，现在怎么处理呀，请老师指导
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同学你好
那没办法
没有进项要交税
2021 11/25 10:11
84785021 
2021 11/25 10:18
老师，我的意思是要缴税，但12月增值税报表上有进项，导致我们现在不能缴税，但是实际这个进项在21年已经抵扣。现在怎么处理哦
朴老师 
2021 11/25 10:26
这个进项不抵扣就行了
朴老师
2021 11/25 10:27
电子税务局 点击“我要查询”——右边“税务登记查询
84785021
2021 11/25 10:34
申报表是自动抵扣的，怎样才能不低口
朴老师
2021 11/25 10:40
同学你好
你不是抵扣了吗
这个已经没有了为啥你表里还有
84785021
2021 11/25 10:43
老师，现在是变更12月的申报表，在12月底申报表里是有进项留底的，只是这个留底实际在21年已经抵扣了，所以不知都咋处理好
朴老师
2021 11/25 10:50
同学你好
这个需要更正申报表才行
84785021
2021 11/25 10:59
老师就是从更正申报进去的，以前的数据（12月）肯定不能变，现在是增加未开票收入，但由于12有进项留底，导致虽然增加了收入也不能缴税，实际这些留底21年已抵扣
朴老师
2021 11/25 11:04
同学你好
之前申报抵扣了的现在需要调整没有了才行
84785021
2021 11/25 11:11
请问老师，怎么调整，是在12月的申报表上调吗？
朴老师
2021 11/25 11:19
同学你好
这个直接申报表调整
84785021
2021 11/25 14:03
老师，调12月申报表吗？还是
朴老师
2021 11/25 14:09
同学你好
在12月里面调整就行了
84785021
2021 11/25 16:42
好的，老师，谢谢
朴老师
2021 11/25 16:53
满意请给五星好评，谢谢
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