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问题已解决
老师，公司销售商品时已经开具发票，因为质量问题客户扣款，这种情形不是属于销售折让，还需要我方开具红字发票给对方吗？
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你好对的是的，这个是专票吗？如果是的话，让对方认证了，对方给你开红字信息表，你们开红字发票。
2021 11/25 10:34
84784978 
2021 11/25 10:36
但是扣一小部分的款，不是完全不付款
84784978
2021 11/25 10:37
开红字信息表不是全部都红冲了，只能重开？
郭老师 
2021 11/25 10:39
你好，不用的，你这个是专票还是普票。
84784978
2021 11/25 10:40
老师，专票和普票都分别怎么处理？
郭老师
2021 11/25 10:43
普通发票需要收回来重新开。
郭老师
2021 11/25 10:43
专票按我上面写的就可以让对方认证了，对方给你开红字信息表，你们开红字发票。
84784978
2021 11/25 10:47
老师，红字信息表是不是只能全部红冲，不能部分红冲？
郭老师
2021 11/25 10:48
可以
把信息表可以红冲部分。
84784978
2021 11/25 11:09
那红冲的分录怎么做？部分的，只是少付款了，商品也没有退回？
这种情况是不是就不能按借：原材料 借方红字 贷：应付账款 贷方红字 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
郭老师
2021 11/25 11:13
你是购买方还是销售方的？如果是销售方红冲你的收入。
郭老师
2021 11/25 11:13
成本不动还是那些啊。
84784978
2021 11/25 11:15
老师，这是在网上查到的，可以这么做吗？
84784978
2021 11/25 11:16
老师，那按网上查到的做就可以了吧？不冲减成本
84784978
2021 11/25 11:18
老师，我是销售方红冲收入还是必须开红字发票是吗？
郭老师
2021 11/25 11:18
可以分录就是这么做的。
84784978
2021 11/25 11:21
老师，还开负数发票不开？
郭老师
2021 11/25 11:25
就要开负数发票的，开了负数发票才可以这么做。
84784978
2021 11/25 11:50
好的，谢谢老师。如果不开可不可以？
直接冲减收入？还是可以入到销售费用？
郭老师
2021 11/25 11:52
可以的，如果不开发票的话，借销售费用，贷应收账款做这个。
郭老师
2021 11/25 11:52
不可以的，刚才打错了。
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