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老师 免税销售 无票收入 我报增值税应该填在哪里呢
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你好，是季度45万以内的免费吗？如果是的话在第十栏填写。
2021 11/25 11:20
84784967 
2021 11/25 11:22
做图书行业 政策是所有都免征增值税
郭老师 
2021 11/25 11:23
在其他免税销售额里面填写。
84784967
2021 11/25 11:25
那我下季度要是开票的话 要怎么冲减呢
84784967
2021 11/25 11:26
是小规模纳税人
郭老师
2021 11/25 11:27
无票收入100，开了发票也是1000申报就可以的，但是你得去税务局申报。
84784967
2021 11/25 11:30
比如我第三季度100无票收入报了 第四季度实际100收入 但是开票开了200 把第三季度的票开了 这样的话怎么报
郭老师
2021 11/25 11:32
申报100的金额，但是得去税务局申报。
84784967
2021 11/25 11:35
那我要是第四季度开的比100少 比如开了80 就不用去税务局报了是吗 那像这种开完票的免税收入我也在其他免税销售额里边填写吗
郭老师
2021 11/25 11:38
那你的零申报就可以的。没有开发票的无票收入，不用红冲。
84784967
2021 11/25 11:42
不是的 我的意思是 我的第四季度实际发生100 开票开了80 我要报100的收入 这种情况 我应该填在那个栏 需要区分有票收入和无票收入吗
郭老师
2021 11/25 11:43
填写100就可以的，不需要区分无票收入和有发票的收入。小规模没有这一单独的一栏。
84784967
2021 11/25 11:45
都填在其他免税销售额就可以是吧
郭老师
2021 11/25 11:46
是的，是这么理解，是这么做的。
84784967
2021 11/25 11:46
好的 感谢老师
郭老师
2021 11/25 11:49
不用客气，工作愉快。
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