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总公司和分公司在同一个市内，分公司要单独的核算成本，分公司应该跟总公司一起申报么，还是单独申报，哪种合适
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你好； 分公司是自己开票的话。 那么一般就自己独立核算报税就行了。 你们分公司整体一起报的话 才能所得税享受小微企业优惠政策的。 分公司是不能单独享受小微优惠政策的；
2021 11/25 15:25
84785008 
2021 11/25 15:28
我们蔬菜企业，分公司只是做一个零售点，但是分公司每天卖的菜款都会进去总公司的供账，分公司不需要开票，只是需要统计每月的利润，这样是分开申报好，还是跟总公司一起申报
meizi老师 
2021 11/25 15:30
你好 ； 那你就 总部汇总来做账报税了。 一起哈
84785008
2021 11/25 15:31
但是我怎么去做这个点的成本和利润
meizi老师
2021 11/25 15:34
你好； 到时 总部一起来核算总得成本和收入和利润的。 分公司不单独做的； 除非你 做账明细 科目去 做总分公司的区分
84785008
2021 11/25 15:38
因为是想要分公司这个利润出来，要统计这个利润出来，应该要怎么做明细科目
84785008
2021 11/25 15:39
分公司目前就只有劳务费，购物袋，摊位费
meizi老师
2021 11/25 15:39
你好； 那你 就做 比如 借主营业务成本 - 分公司 - 材料费-人工费- 易耗品费 贷银行存款
84785008
2021 11/25 15:41
像劳务费，购物袋，摊位费这些我是入到了管理费，这个怎么去设置
meizi老师
2021 11/25 15:42
你好； 下面 走二级科目分公司 去下面设置三级科目去区分
84785008
2021 11/25 15:47
管理费--分公司-劳务费 / 管理费--分公司-摊位费// 管理费--分公司-购物袋
是这样么
meizi老师
2021 11/25 15:47
你好； 是的。 就是这样来区分。 这样你好区分计算利润
84785008
2021 11/25 15:48
用的是金蝶专用版，这个利润她出的时候回出哪个点的么
meizi老师
2021 11/25 15:52
你好 ； 你们要自己计算哈
84785008
2021 11/25 15:57
只能自己根据这个营业收入和主营业务成本 、和费用去手工核算这个利润咯，
meizi老师
2021 11/25 15:58
是的。 这个系统一般出来不了的。 需要你们手动去算的
84785008
2021 11/25 16:00
老师昨天问你的这个问题，我如果按照9500区申报这个未开票收入，到时候我用ukey开票出来这个金额不会是9500，可能会多个1毛钱以内，也有可能少
meizi老师
2021 11/25 16:02
你好； 那你到时跟客户 说清楚； 多1毛钱的 考虑 可以用现金来处理下
84785008
2021 11/25 16:08
我们是国家控股企业，不用现金处理业务，如果按照商业折扣后9500去申报，到时候开票系统开出来不一定是9500，这个到时候冲减不是不对么
meizi老师
2021 11/25 16:14
你好 ； 那你这样的话 就自己去 把你们单价给 做整数去。 不然这个差异四舍五入的 没有办法规避的
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