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问题已解决
老师，你好，我们给客户货物，例如应该开具10万元，但是因为产品的特殊性（产品不良率）以及对方比较强势，所以在给我们开具发票时是直接扣掉不良率给我们开具的，这种是否合法，对我们的风险是什么
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你好，可以的，如果有质量有问题的情况下可以这么做的。
2021 11/25 16:27
郭老师 
2021 11/25 16:27
也可以啊，你们要求他们全部开，然后后期再开一个销售折让的红冲，你们的成本对你们的成本是一样的。
84785023 
2021 11/25 16:40
我们给对方开具发票时是按照正常开 但是对方付款时是按照折让后的金额付，跨年了，这种要如何处理
郭老师
2021 11/25 16:42
你好如果是专票的话你让对方给你们开红色信息表然后你们开负数发票
84785023
2021 11/25 16:42
已经跨年了，会有什么风险吗
84785023
2021 11/25 16:43
这种税务政策可以发一下吗
郭老师
2021 11/25 16:48
哦，没有风险的，就跟你的成本费用在汇算清缴之前发票到了都可以啊。
郭老师
2021 11/25 16:49
根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》第六条规定,企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证.
84785023
2021 11/25 16:49
如果追不回这笔钱是不是可以计入费用，让对方开收据
郭老师
2021 11/25 16:49
你好，可以的，可以这么做的。
84785023
2021 11/25 16:51
那这样账上要如何做账 借：费用 贷：应收
郭老师
2021 11/25 16:55
营业外支出贷应收账款。
郭老师
2021 11/25 16:55
借营业外支出贷应收账款。
84785023
2021 11/25 16:57
好的，谢谢老师
郭老师
2021 11/25 17:01
不要客气，工作愉快。
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