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问题已解决
未收到发票时: 借：开发成本96917.18 贷：应付账款96917.18 收到发票时： 借:应付账款85767.42 应交税费——增值税（进项税）111149.76 贷：银行存款96917.18，请问一下我这个凭证是哪里出错了，应付账款就不能充平，正确的要怎么处理
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您好，没收到发票就计入成本了呀？谢谢
2021 11/25 16:30
84784968 
2021 11/25 16:31
那要怎么做呢？
思顿乔老师 
2021 11/25 16:33
收到发票就是冲销之前的借：开发成本-96917.18
贷：应付账款-96917.18
在重新做分录借:应付账款85767.42
应交税费——增值税（进项税）111149.76
贷：银行存款96917.18
84784968
2021 11/25 16:34
好的谢谢
思顿乔老师
2021 11/25 16:34
您好，请问还有什么可以帮您？
84784968
2021 11/25 16:34
那是不是就不计入开发成本了呢？
思顿乔老师
2021 11/25 16:36
没收到发票，是暂估的对吧？是可以入开发成本的。
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