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其他应付款二级科目里面数据有借方有贷方。需要写分录借，，其他应付款 贷 其他应收款。这个其他应付款里面的二级科目该怎么写
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你好，二级科目写对方的名字，对方企业的名字。
2021 11/25 16:28
84785017 
2021 11/25 16:29
具体的二级明细
郭老师 
2021 11/25 16:30
社保的直接写社保就可以的。
84785017
2021 11/25 16:34
要把500589这笔数据一次性做分录
郭老师
2021 11/25 16:37
社保单独的做
这个暂估款对应的对方企业名字，
剩下的写个人的名字就可以。
84785017
2021 11/25 16:38
怎么把数据套进去，不会写具体的分录
郭老师
2021 11/25 16:39
这些都是对方欠你们的吗？是你们用银行支付出去的。
84785017
2021 11/25 16:40
二级明细里有些数据在借方有些在贷方
郭老师
2021 11/25 16:40
这些都是什么业务产生的？还是你自己需要设置期初还是什么业务的？
84785017
2021 11/25 16:41
代理记账遗留下来的数据，实际业务已经完成
郭老师
2021 11/25 16:41
就是比如这个社保是职工欠你们的吗？
84785017
2021 11/25 16:41
我这些数据已经最为起初数据录入，要做分录调平账面
郭老师
2021 11/25 16:45
实际没有余额了吗
查不到原因
调整营业外收支
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