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问题已解决
上个月开的增值税专用发票，购买方没有抵扣，卖方已经抵扣税。买方让卖方重新开票，需要怎么操作呢
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对方没有抵扣，你直接在系统里面开具红字发票冲减之前错误的发票
然后重新开具正确的发票
2021 11/25 16:48
84784958 
2021 11/25 17:09
错误的发票需要作废吗
辜老师 
2021 11/25 17:19
之前错误的，不需要作废的
84784958
2021 11/25 17:22
如果不小心作废了而且也冲红了怎么办呢
辜老师
2021 11/25 17:29
这个影响不大的额
84784958
2021 11/25 17:33
谢谢，那我不用再做其他补救的操作了对吧
辜老师
2021 11/25 17:34
不需要的，不需要其他操作的
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