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老师 我们一般纳税人1月份销项是1319612.2，进项是128766.56 异地预交增值税是338554.63 然后1月份需要缴纳增值税676,887.24 还有上期（2020.12）留底的预交增值税是55026.45 异地预交增值税分录我是放在预缴增值税里面 上期的留底55026.45我没用 1月份的增值税申报以后 还有预缴异地增值税留底55026.45 分录如下 我感觉不对
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你好同学，销项-进项-预交=852290.93，你这个676887.24是怎么来的
2021 11/25 17:13
84785023 
2021 11/25 17:27
老师这样算的
洋洋老师 
2021 11/25 19:38
你的帐务处理没有错，只是留抵是在哪个科目上
84785023
2021 11/25 19:52
留底是提现在未交增值税的借方了，这个异地预缴的留底是在2020年就有的，一直没用，我是不是要一直放在预缴增值税里面呀，等我什么时候用了，在转到未交增值税里面呢
洋洋老师
2021 11/25 19:57
不抵预缴就不用转到未交
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