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老师你好，年底了要让银行开发票 我是按财务费用的借方余额开发票还是余额开发票呢！
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你好 按借方累计数开发票
2021 11/25 17:03
84785020 
2021 11/25 17:04
借方的本年累计数开发票
玲老师 
2021 11/25 17:06
你好 是的 是的 借方的本年累计数开发票
84785020
2021 11/25 17:08
老师，那我现在让银行开专票，我之前的已经入账了，我现在要这么操作呢！
84785020
2021 11/25 17:09
之前的都没有开发票，只凭回单入账的!
玲老师
2021 11/25 17:11
你好 红冲没有票的按发票入账
84785020
2021 11/25 17:14
一把红冲财务费用的借方本年累计数是吗？那摘要怎么写ne ?
玲老师
2021 11/25 17:26
没有发票的财务费用分录红冲。
84785020
2021 11/25 17:27
老师分录是不是借财务费用-发票金额
贷财务费用红字冲红的金额
玲老师
2021 11/25 17:29
路费用，你要是想红冲就用负数金额
要做相反分录，就用正数金额。
玲老师
2021 11/25 17:29
前面那几个字打错了，是财务费用。
84785020
2021 11/25 17:31
老师我的思路是对的吧
玲老师
2021 11/25 17:32
你写贷方就要用正数，要想用复数就写在借方。
84785020
2021 11/25 17:35
我写借方红字，老师摘要就写红冲没有发票的财务费用
玲老师
2021 11/25 17:36
你好 这样处理是可以的
84785020
2021 11/25 17:41
老师这个本年累计数是减完利息后剩余的金额是吗？
玲老师
2021 11/25 17:59
这个是财务费用的利息支出，那个金额
利息收入的不开发票。
84785020
2021 11/25 18:04
老师那财务费用的本年累计数其实就是财务费用手续费的合计减去收到的利息收入的余额 对吗老师？
玲老师
2021 11/25 18:04
。就是财务费用费用支出的金额
84785020
2021 11/25 18:06
费用支出都在财务费用的借方，利息收入也是在借方负数表示，所以他的余额就是他们的差值，对吗？
玲老师
2021 11/25 18:09
你财务费用100
利息收入10，就是按100元开发票
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