00:10:00
问题已解决
您好，我想咨询一下我们在外地施工，包含材料和安装，开票是分开开的，材料是材料，安装是安装，这种情况需要办外经证吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
安装也是建筑服务 安装部分需要开外经证的
2021 11/25 21:55
84784996 
2021 11/25 21:59
那如果没开会有什么影响呢
84784996
2021 11/25 21:59
已经过了好长时间了
bamboo老师 
2021 11/25 22:00
税务查到的话 会让您补缴 并处罚
84784996
2021 11/25 22:01
那已经在本地交过税金了呢
bamboo老师
2021 11/25 22:02
一样 的要求预缴 因为您没有遵守税法规定预缴
84784996
2021 11/25 22:06
如果是一般纳税人企业，我们抵扣过增值税了，不需要交增值税呢
bamboo老师
2021 11/25 22:06
那税法要求您预缴的 您应该预缴 多了就留抵以后抵扣啊
84784996
2021 11/25 22:24
签的合同以材料销售为主，安装为辅呢
bamboo老师
2021 11/25 22:27
纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务，不属于《营业税改征增值税试点实施办法》（财税〔2016〕36号文件印发）第四十条规定的混合销售，应分别核算货物和建筑服务的销售额，分别适用不同的税率或者征收率。
请问您是这样的企业么 不是的话 全额按照材料发票开具 不需要预缴 不需要外经证
84784996
2021 11/25 22:28
我们是做环保设备的
bamboo老师
2021 11/25 22:30
那您分别核算货物和建筑服务的销售额，分别适用不同的税率或者征收率。
84784996
2021 11/25 22:31
嗯嗯，好的
84784996
2021 11/25 22:30
谢谢您啦
84784996
2021 11/25 22:32
就意思不用开外经证是吧？
bamboo老师
2021 11/25 22:35
如果您分别核算 有建筑服务 异地的话 还是要开外经证
只要是建筑服务 异地 都应该开外经证
84784996
2021 11/25 22:36
好的，谢谢啦
bamboo老师
2021 11/25 22:36
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
阅读 379
描述你的问题，直接向老师提问
1004
意见反馈
