00:10:00
问题已解决
老师，我们是劳务派遣公司，老板一直从公司账户提钱给员工发工资，之前会计都挂了往来，应付工资也挂在账上，都挂了两年往来挂了九百多万，这个怎么调账呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
应该计提工资进入成本 然后申报工资薪金个人所得税啊
2021 11/25 22:38
84785012 
2021 11/26 12:24
老师，我的意思是老板这两年都是从公户转到自己卡上然后现金发放工资，现在就是其他应收款和应付职工工资怎么做分录？
bamboo老师 
2021 11/26 12:31
借 其他应收款
贷 银行存款
借 管理费用等
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 其他应收款
84785012
2021 11/26 12:35
老师，这跨年度的不影响嘛？
bamboo老师
2021 11/26 12:39
跨年度以前有没有申报个人所得税
84785012
2021 11/26 12:43
老死，有申报个税的，这个怎么做呢
bamboo老师
2021 11/26 12:45
那管理费用用以前年度损益调整科目入账 然后更正汇算清缴申报表
84785012
2021 11/26 12:49
老师，怎么调整？我不会写分录
bamboo老师
2021 11/26 12:57
借 其他应收款
贷 银行存款
借 以前年度损益调整
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 其他应收款
借 利润分配-未分配利润
贷 以前年度损益调整
阅读 179
描述你的问题，直接向老师提问
3065
意见反馈
