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税务局打电话让做进项税额转出，说9月份认证了一张白酒的进项发票，不允许，让我修改9月10月的报表。如何修改呢，为何还要改10月的呢
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您好
在附表二填进项税额转出
因为10月份的累计金额不一样了啊
2021 11/26 09:46
bamboo老师 
2021 11/26 09:48
11月的您还没有申报啊
bamboo老师
2021 11/26 09:49
您说的11月是申报期还是所属期？
bamboo老师
2021 11/26 09:51
是的 比如9月税款所属期 申报月份就是10
bamboo老师
2021 11/26 09:52
那8月份认证抵扣了 9月份做进项税额转出 对应10月所属期的也修改
bamboo老师
2021 11/26 09:59
也可以当月修改的
但是税务让您9 10那就听税务的吧 还少修改一个月
84785023 
2021 11/26 09:47
那11月的不用改了吗
84785023
2021 11/26 09:49
11月不是已经申报了10月的吗
84785023
2021 11/26 09:50
这个是要看实际所属期还是报税日期啊
84785023
2021 11/26 09:51
因为他是9月份报8月份的时候认证的那张白酒进项票，所以他说改9月和10月的报表我也不是很明白
84785023
2021 11/26 09:53
哦哦，不能在当月修改，得于次月修改吗
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