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问题已解决
老师，项目上工人工资一部分是对公付，一部分是发项目经理代付，会计账面上将计提工资和银行流水实发的差异金额，这部分全部计入了其他应付款～垫付工资，这个金额很大，年底了怎么平帐呀
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同学你好
这个直接发了就行
2021 11/26 11:38
84785023 
2021 11/26 11:43
问题是这部分钱是发出去的，有部分人是项目负责人私卡代付的，项会计分不清哪部分是付的工资，
84785023
2021 11/26 11:43
会计直接笼统的计入了其他应付款～代付工资
84785023
2021 11/26 11:43
是其他应付款～垫付工资
84785023
2021 11/26 11:45
老师……，看到了吗
朴老师 
2021 11/26 11:48
同学你好
这个做其他应付款
没有计提的补计提
84785023
2021 11/26 14:37
有好几百万呢
84785023
2021 11/26 14:38
代理记账会计这样处理的
朴老师
2021 11/26 14:47
同学你好
这个直接做工资发了就行
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