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老师，我们是劳务派遣公司，老板一直从公司账户转账到自己卡上给员工发工资，之前会计都挂了老板个人账户和公司账户往来，做了其他应收款；然后应付工资也一直挂在账上，这两年账上挂了九百多万，这个怎么调账呢？
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你好，直接用其他应收款支付工资
2021 11/26 12:39
84785012 
2021 11/26 12:42
老师，这都跨年了直接做这个分录嘛？要不要做以前年度损益调整？
廖老师 
2021 11/26 12:44
你好，之前有做计提，现在调整不影响利润，不需要通过以前年度损益调整
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