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问题已解决
老师，我想问一下和供应商对账的细化流程，想要实际操作的流程，
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你们发给他纸质对账函
只写余额
对方盖章回传
不一致的你们和对明细
2021 11/26 12:57
84784950 
2021 11/26 13:41
我要这个流程的细则，每个部门如何细化操作
84784950
2021 11/26 13:42
釆购，库管，财务，规范的细化操作流程，
84784950
2021 11/26 13:43
还有供应商
84784950
2021 11/26 13:45
老师，这个我有点急，没有思路，
郭老师 
2021 11/26 13:49
采购入库
质量检验合格仓库入库
签字
入库了之后
你们财务做账
到了规定的付款时间
付款
郭老师
2021 11/26 13:50
这个流程
但是具体的需要你们自己来
84784950
2021 11/26 14:54
几个部门，如何规范操作
84784950
2021 11/26 14:55
你这样笼统说，我也知道
郭老师
2021 11/26 14:57
够根据对方的发货单填写入库单。
采购员谁采购进来的，谁去填写
然后把单子传递到质检部门，质量去检验，检验合格了，在入库单上签字
质量部门拿着去仓库，仓库那边拿着单子去核对一下数量，然后负责把物资入到仓库
仓库管理员入到进销存系统里面
把单子传递到财务财务可以拿着入库单核对发票
知道正常入账就可以。
郭老师
2021 11/26 14:57
一致的正常入账就可以了。
84784950
2021 11/26 15:13
不是供应商来对吗
郭老师
2021 11/26 15:14
你好，你只有做账了，还能提供对账函，不是吗？
郭老师
2021 11/26 15:14
釆购，库管，财务，规范的细化操作流程，
这个流程不是
郭老师
2021 11/26 15:14
最后
你们发给他纸质对账函
只写余额
对方盖章回传
不一致的你们和对明细未读
2021-11-26 12:57
84784950
2021 11/26 15:16
供应商，采购部，质检，仓库管理员
84784950
2021 11/26 15:17
这几个部门
郭老师
2021 11/26 15:18
供应商发货，提供发货单
运输到你们单位指定的位置
采购部根据对方的发货单填写入库单。
采购员谁采购进来的，谁去填写
然后把单子传递到质检部门，质量去检验，检验合格了，在入库单上签字
质量部门拿着去仓库，仓库那边拿着单子去核对一下数量，然后负责把物资入到仓库
仓库管理员入到进销存系统里面
郭老师
2021 11/26 15:18
看下这个还有哪个不详细。
84784950
2021 11/26 15:20
那财务呢
郭老师
2021 11/26 15:23
财务正常做账，借库存商品贷，应付账款核对无误的情况下和对你的入库单，还有对方给你们开的发票。
84784950
2021 11/26 15:24
财务要收到粘贴整齐的票据
郭老师
2021 11/26 15:24
对的是的，这个不用及时这么做，因为你做了记账凭证之后，你需要打印出记账凭证，然后再粘贴原始凭证。
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