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老师我们应付账款有几十万各个单位一直没付对方也没要，我们可以转营业外收入吗，符合要求吗
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你好，可以的，不支付的可以转营业外收入。
2021 11/26 13:15
84784977 
2021 11/26 13:15
几年以上应付账款可以转营业外收入
84784977
2021 11/26 13:17
如果做了营业外收入，以后对方如果来票那怎么做账务处理
郭老师 
2021 11/26 13:20
这个是你们需要付款的，你再红冲你的营业外收入再支付就可以。
郭老师
2021 11/26 13:20
还欠着人家的钱，发票是到了。
84784977
2021 11/26 13:22
没有发票咋做应付昵，是好多年对方没要还是怎么，因为我也刚来，如果今年做了营业外收入，明年之后在来要我们怎么帐务处理，写下分录
郭老师
2021 11/26 13:25
你的应付账款是在贷方，不是借库存商品贷应付账款，这个是你们欠人家的钱，没有支付。
郭老师
2021 11/26 13:25
已经有了发票啦，然后你们不支付，借应付账款贷营业外收入。
84784977
2021 11/26 13:27
我是说我的应付账款两年以上不付的对方也没要，我借应付货营业外收入，如果明年冇单位来要我怎仏处理这笔业务，分录
郭老师
2021 11/26 13:29
借应付账款负数贷营业外收入负数
借应付账款贷银行存款。
84784977
2021 11/26 13:30
不用以前年度损益调整科目吗
郭老师
2021 11/26 13:31
你好不修改汇算清交的情况下不用。
84784977
2021 11/26 13:33
那什么也不用调，只做冲红就可，我记得损益类科目跨年调整要用以前年度损益调整科目
郭老师
2021 11/26 13:35
你这个金额不大的情况下，用当年的损益类科目做就可以啊。
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