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你好，老师，请教下你，我们吗养老院，11月10签订合约托管给别人。我财务帐另起一个帐套来做帐好还继续往下做
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，你托管给人家的话，你做账的话还是以养老院为主题啊，这个不影响，只是说你给的托管的费用属于你的成本。
2021 11/26 16:39
84784990 
2021 11/26 16:41
11月前是不关现托管公司了。帐是否12月开始重新做
陈诗晗老师 
2021 11/26 16:45
不用重新做呀，你做账的主体是这个养老院，这个养老院一直都存在的，只是经营模式发生了变化，你的帐还是接着原来的做。
84784990
2021 11/26 16:45
是否要另起一个帐套去做，把存款，和固定资产，应收款导入新帐套上
84784990
2021 11/26 16:47
不重新做，就分不开他们接手开始利润吧。如果是2022年1月开始相对就好办些
陈诗晗老师
2021 11/26 16:47
不用重新做，把之前的拿回来接着做就可以了。
陈诗晗老师
2021 11/26 16:47
就之前的作为你的期初余额，你现在重新弄一个账号，你接着做就行。
84784990
2021 11/26 16:49
要开一个新002帐套做会好些吧。你接做，报表就会把之前的帐往下挪下来
陈诗晗老师
2021 11/26 16:49
啊可以的，这样子可以的。
84784990
2021 11/26 16:50
我之前的应收款 固定资产，和押金要导过来吗
陈诗晗老师
2021 11/26 16:56
需要的呀，只要他之前有余额的全部倒过来。
84784990
2021 11/26 16:57
我如果不导过来，直接新帐上录入一个余额可以吗。是否之前的帐要做一些帐转出。
陈诗晗老师
2021 11/26 16:58
也是可以的，你可以直接导，也可以直接录，这两个方案你选一个就行。
84784990
2021 11/26 17:01
新接管的公司，说以前的应收应付不关他们事，只说现在帐上有多钱，就多少钱。我之前应收应付要如何平掉他呢
陈诗晗老师
2021 11/26 17:05
应收账款你就按照坏账处理，应付账款就转到营业外收入。
84784990
2021 11/26 17:08
做坏帐处理是否要出张文件才能做
陈诗晗老师
2021 11/26 17:13
你们不是新接管吗？新接管你们有协议啊，协议里面约定就可以呀，这个就可以作为证明文件。
84784990
2021 11/26 17:15
协议没说这些，只说什么时候开始托管和托管费
陈诗晗老师
2021 11/26 17:25
那你另外补一个说明，然后作为你的入账依据。
84784990
2021 11/26 17:28
好的，谢谢老师
陈诗晗老师
2021 11/26 17:36
不客气，祝你工作愉快。
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