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老师，公司暂估的成本175万，我这个月一冲红，主营业务成本成了负数了，这个怎么办？
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你好那。你好，您好，那您冲本年利润别冲成本。
2021 11/26 17:05
84784997 
2021 11/26 17:17
老师，我做的暂估分录是借：主营业务成本—暂估 贷：应付账款—暂估 ，冲本年利润的分录怎么做？
玲老师 
2021 11/26 17:23
借应付账款贷本年利润。
84784997
2021 11/26 17:35
老师，这个是冲暂估的分录吗？我可以冲100万，剩下的先不冲掉。冲掉100万，有100万的发票，在做一笔100万的分录吗？人工费的分录怎么做？
玲老师
2021 11/26 17:41
你好 这样处理也是可以的 慢慢冲
84784997
2021 11/26 17:45
老师，冲本年利润，暂估的主营业务成本就不用管了吗？
玲老师
2021 11/26 17:49
对呀，这样就避免成本出负数了。因为你原来记得成本结转到本年利润了。
84784997
2021 11/26 17:57
好的谢谢老师，我在想想
玲老师
2021 11/26 18:02
，祝您工作学习愉快。
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