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金税盘开票系统提示增值税申报对比不通过，没办法清卡，我看了下申报表，本月不含税销售金额91089.12，税额990.10，税局代开一张增值税专用发票金额49504.96，税额495.05，申报表上都是对的，我认为是增值税减免申报明细表错了，应该是2732.67减990.10＝1742.57这个是减免的税额，看课程上，增值税减免申报表应该填写减免的2%的部分，对不？
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你好，嗯嗯是的呢，应该填写减免的百分之2 的
2021 11/27 10:39
84785035 
2021 11/27 10:47
我去税局，税局说让我把10月份的税报了才能金税盘清卡，但是我是小规模季报，电子税务局上没有申报的界面，现在这个问题我不知道怎么处理了。
王晶老师 
2021 11/27 10:49
10月份不用报啊，税务局是不是看差了，小规模是季报不可能申报的
84785035
2021 11/27 10:53
对啊，我到税局，税局拿税盘查的7-9月份的申报了，让我报10月份的，我也纳闷呢，没到申报期，怎么申报，我重点看了一下税盘的提示，提示是增值税申报对比不通过，所以有可能是我的7-9月申报数据和税盘的开票数据对比不一致导致的
王晶老师
2021 11/27 10:56
这个也是有可能的，7-9月份申报的跟税盘的数据看看一样不
84785035
2021 11/27 11:08
税盘开电子发票的数据还有代开专票数据都是对的
王晶老师
2021 11/27 11:08
那还得去找税务局的呢，10月份是不可能报税的
84785035
2021 11/27 11:20
不着急，我周一带着报表和申报表去税局再看看，现在就是担心我的申报表不对，所以想让老师帮我看看
84785035
2021 11/27 11:20
还有这个
王晶老师
2021 11/27 11:37
报表没啥问题的呢
84785035
2021 11/27 11:40
主表数据都是对的，后面三个附表填不填
王晶老师
2021 11/27 11:41
减免的那个表填写的呢，要填写减免的百分之2
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