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老师你好，我想请问下当销项大于进项的分录是这样的借：应交税费—应交增值税-销项税14 贷：应交税费—应交增值税-进项税10 应交税费—应交增值税-转出未交增值税4 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4 贷应交税费-应交增值税销项税-未交增值税4 可是我还有上期留底2元实际只交了2元。那这个分录还能这样做么
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学员你好，你的进项税余额是多少
2021 11/27 15:17
84785019 
2021 11/27 15:18
当月进项是10元上期留底是2元，销项税额是14
悠然老师01 
2021 11/27 15:20
这个月如果结转进项10进项还有余额没
84785019
2021 11/27 15:20
没了要交2元税
悠然老师01
2021 11/27 15:21
那说明你上期已经把留抵的2结转到未交增值税了，那么你的分录就可以这么做
84785019
2021 11/27 15:26
老师你看下，他这个销项和进项，和上期留底我不能这样转吧，这边交的税是5124。这笔分录给怎么做
悠然老师01
2021 11/27 15:27
你得给我看一下你的科目余额表我才能下判断
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