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老师好，我是做内帐的，收到老板的承对汇票要怎么做帐
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借：应收票据
贷：应收账款
2021 11/27 20:50
84785007 
2021 11/27 21:28
那把这个承对汇票付给供应商了，分录要怎么做
思顿乔老师 
2021 11/27 21:36
借：主营业务成本
贷：应收票据
84785007
2021 11/27 22:02
不是借：应付帐款吗
思顿乔老师
2021 11/27 22:08
假如是给了成本发票给您就应该是借：成本了
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