问题已解决

1. 位于县城的某运输公司为増值税一般纳税人,2020 年 7 月经营业务如下: (1) 运送货物,开具增值税专用发票注明运输收入不含税金额 260 万元、装 卸收入不含税金额 18 万元。 (2) 提供仓储服务,开具増值税专用发票注明仓储收入不含税金额 70 万元、 装卸收入不含税金额 6 万元。 (3) 修理、修配各类车辆,开具普通发票注明价税合计金额 33.28 万元。 (4) 购进小汽车 4 辆自用,每辆单价 16 万元,取得销售公司开具的增值税 专用发票注明金额 64 万元、税额 8.32 万元,另支付销售公司运输费用,取得增 值税专用发票注明运费金额 4 万元、税额 0.36 万元。 (5) 购进汽油取得增值税专用发票注明金额 10 万元、税额 1.3 万元,90%用 于公司运送旅客,10%用于公司接送员工上下班。 要求:根据上述资料,按照下列顺序计算回答问题(所有结果四舍五入保留 到小数点后两位): 【题目见图片】

84785013| 提问时间:2021 11/27 21:00
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,请把题目完整发一下
2021 11/27 21:22
暖暖老师
2021 11/27 21:36
需要计算做好了给你
暖暖老师
2021 11/27 21:46
1业务1销项税额的计算是 260*0.09+18*0.06=24.48
暖暖老师
2021 11/27 21:46
2业务2销项税额的计算是(70+6)*0.06=4.56
暖暖老师
2021 11/27 21:47
3.业务3销项税额的计算是33.28/1.13*0.13=3.83
暖暖老师
2021 11/27 21:47
4业务4可以抵扣进项税额是8.32+0.36=8.68
暖暖老师
2021 11/27 21:48
业务5可以抵扣进项税额1.3*0.9=1.17
暖暖老师
2021 11/27 21:49
5.本月应交增值税的计算是 (24.48+4.56+3.83)-(8.68+1.17)=23.02
暖暖老师
2021 11/27 22:00
不客气麻烦给与五星好评
84785013
2021 11/27 21:24
老师好,题目有点长,麻烦您看一下图片
84785013
2021 11/27 21:52
收到啦,谢谢老师/:heart!!
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