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问题已解决
某市一家彩电生产企业，增值税一般纳税人，适用企业所得税税率 25% 。2019 年生产经营业务如下 ： (1)全年直接销售彩电取得销售收入 8 000 万元(不含换取原材料的部分)，全年购进原材料，取得增值税专用发票，注明税款为 842.6 万元(已通过主管税务机关认证)
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你好需要计算做好了给你
2021 11/28 13:31
暖暖老师 
2021 11/28 14:06
1本年应交增值税的计算是
8000*0.13-842.6+26-26-13+120*0.13=200
暖暖老师
2021 11/28 14:07
2.可以扣除的直接税金是20
暖暖老师
2021 11/28 14:11
3.会计利润的计算是
8000+200+120+113-130-20-4800-1800-800-350+700-100-136=997
暖暖老师
2021 11/28 14:12
4.广告费扣除调整应纳税所得额252万元
暖暖老师
2021 11/28 14:13
5.管理费用调整应纳税所得额是-41.6万元
暖暖老师
2021 11/28 14:14
6.财务费用调整应纳税所得额是10万元
暖暖老师
2021 11/28 14:15
7.工会经费调整应纳税所得额是0万元
暖暖老师
2021 11/28 14:15
8福利费调整应纳税所得额是4万元
暖暖老师
2021 11/28 14:16
9教育费调整应纳税所得额是5万元
暖暖老师
2021 11/28 14:16
10.对外转让技术调整应纳税所得额是-550万元
暖暖老师
2021 11/28 14:17
11.营业外支出调整应纳税所得额是122万元
暖暖老师
2021 11/28 14:20
第11做错了这里
营业外支出调整应纳税所得额是16.36
暖暖老师
2021 11/28 14:21
12应纳税所得额的计算是
997+252-41.6+10+4+5-550+16.36=692.76
暖暖老师
2021 11/28 14:21
应交所得税的计算是692.76*0.25=173.19
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