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老师好！我公司8月份的金蝶账收入搞错了，多做了1000元，增值税报税的收入是据实申报的（不包括金蝶账多做的1000元）。请问这种情况账务还需要调整吗？
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你把金蝶上的账调下就行了，增值税就不用管了。
2021 11/28 16:18
84784959 
2021 11/28 16:25
请问要怎么调整呢？我公司7月份为A公司开具了2000元的普票，会计才做了a公司1000元的收入，另外1000元错入了b公司的应收并在当月确定了收入。A公司的2000元已经在8月份全部付清，8月份发现入错二级科目，所以才做了借：应收账款A公司1000 贷：主营业务收入1000。后来发现账务处理错误，多入了1000的收入
莫老师 
2021 11/28 16:26
把以前那笔收入做成负数就行了。
84784959
2021 11/28 16:28
那应收账款A 公司的账不平呢
莫老师
2021 11/28 16:32
B 公司有没有开票嘛，你7月做了1000的收入。A公司的你不是在7和8月都做了1000的收入了吗，那就平了，多了的就是B公司的那1000，把B公司那笔做负数就行了。
84784959
2021 11/28 16:36
然后这个月用收到b公司的款来冲这笔负数是吗？
莫老师
2021 11/28 16:40
这个月收到的B公司的款再做笔正的，先冲7月那笔。
84784959
2021 11/28 17:03
请问具体怎么账务处理
莫老师
2021 11/28 17:20
先做一笔跟上次相反的，再做一笔正确的
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