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这1691445.42是上年就有的数

你好，本年一直没有扣除吗？

这个6列期末余额我要怎么用呢

我刚接手，我看以前的报表从一月到10月都有这数

你好，期初余额减本月实际扣除的金额就是期末余额。

我们有零星服务费，我要怎么填这表呢

你好， 　(一)本表由服务、不动产和无形资产有扣除项目的营业税改征增值税纳税人填写。其他纳税人不填写。 　　(二)“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表。 　　(三)第1列“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”：营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于征税项目的，填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产价税合计额;营业税改征增值税的服务、不动产和无形资产属于免抵退税或免税项目的，填写扣除之前的本期服务、不动产和无形资产免税销售额。本列各行次等于《附列资料(一)》第11列对应行次，其中本列第3行和第4行之和等于《附列资料(一)》第11列第5栏。 　　营业税改征增值税的纳税人，服务、不动产和无形资产按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构，本列各行次之和等于《附列资料(一)》第11列第13a、13b行之和。 　　(四)第2列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期初余额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。本列各行次等于上期《附列资料(三)》第6列对应行次。 　　本列第4行“6%税率的金融商品转让项目”“期初余额”年初首期填报时应填“0”。 　　(五)第3列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期发生额”：填写本期取得的按税法规定准予扣除的服务、不动产和无形资产扣除项目金额。 　　(六)第4列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期应扣除金额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期应扣除的金额。 　　本列各行次=第2列对应各行次+第3列对应各行次。 　　(七)第5列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“本期实际扣除金额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除的金额。 　　本列各行次≤第4列对应各行次，且本列各行次≤第1列对应各行次。 　　(八)第6列“服务、不动产和无形资产扣除项目”“期末余额”：填写服务、不动产和无形资产扣除项目本期期末结存的金额。 　　本列各行次=第4列对应各行次-第5列对应各行次。

老师能举个例子说一下吗

老师如果我下月发生了6%服务费金额50000税额3000价税合计53000 我需要扣除工人工资和别的费用40000

我这个表需要怎么填

我需要扣除的税法有规定吗

我第一列6%的填53000第3列填40000第5列也填40000

都填含税的数吗

你好，只要符合税法规定的都可以扣除的。