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分公司向政府开出发票，但是收钱是总公司收的，政府直接打在总公司农民工专户的，分公司没有专户，这个怎么做账呢
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同学你好，借：其他应收款-总公司，贷：主营业务收入等科目。
2021 11/28 16:53
84785045 
2021 11/28 16:55
这个后面总公司不还的，因为已经发农民工工资了，只是分公司没有专户，政府才打在总公司专户的
王雁鸣老师 
2021 11/28 16:57
同学你好，总公司发了工资后，借：工程施工等科目，贷；其他应收款-总公司。
84785045
2021 11/28 16:59
但是这样其他应收款总分公司不是一直挂在账上的吗，总公司还要还的吗
王雁鸣老师
2021 11/28 17:00
同学你好，总公司收款时，借：其他应收款-总公司，贷：主营业务收入等科目。总公司发了工资后，借：工程施工等科目，贷；其他应收款-总公司。这不是平了吗？
84785045
2021 11/28 17:03
总公司贷主营业务收入，但是分公司开票也是记的贷主营业务收入，不是重复了只有一笔钱
84785045
2021 11/28 17:05
分公司开始说的借其他应收款-总公司贷主营业务收入，分公司始终不平呀
王雁鸣老师
2021 11/28 17:05
同学你好，如果总公司做的贷：主营业务收入的话，分公司就不做收入了，借：其他应收款-总公司，贷：其他应收款-总公司，就可以了。
84785045
2021 11/28 17:07
那总公司就相当于无票收入了，报税不是很麻烦吗。因为总公司是没有一张发票都没有开出去过的
王雁鸣老师
2021 11/28 17:09
同学你好，是的，确实比较麻烦，所以建议总公司最好不要做收入的。
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