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分公司开发票给政府，收钱是总公司，直接打在总公司农民工专户的，分公司没有专户，这个钱已经发工资了，后面总公司不还给分公司的，分公司和总公司分别怎么做账啊
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同学你好，建议总公司做账，收款时，借：银行存款，贷：其他应付款-分公司，支付工资时，借：其他应付款-分公司，贷：银行存款。分公司开票时，借：其他应收款-总公司，贷：主营业务收入，应交税费，总公司代发工资时，借：工程施工等科目，贷：其他应收款-总公司。
2021 11/28 17:13
84785045 
2021 11/28 17:17
就是总公司支付工资时，要分公司和总公司同时做两笔分录是吗。支付工资时，借：其他应付款-分公司，贷：银行存款和总公司代发工资时，借：工程施工等科目，贷：其他应收款-总公司。
王雁鸣老师 
2021 11/28 17:19
同学你好，是的，你理解正确。
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