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抵消18年应收应付
借：应付账款80000
贷：应收账款80000
抵消坏账准备
借：应收账款-坏账准备8000
贷：信用减值损失8000
抵消19年应收应付
借：应付账款70000
贷：应收账款70000
抵消坏账准备
借：应收账款-坏账准备8000
贷：未分配利润-年初8000
借：应收账款-坏账准备7000
贷：信用减值损失7000
2021 11/29 08:30
耀杰老师 
2021 11/29 08:34
资料二
抵消内部交易
借：营业收入12000
贷：营业成本9600
存货2400
借：递延所得税资产600
贷：所得税费用600
抵消应收应付
借：应付账款60000
贷：应收账款60000
抵消坏账准备
借：应收账款-坏账准备6000
贷：信用减值损失6000
借：所得税费用1500
贷：递延所得税负债1500
抵消少数股东损益
借：少数股东权益480
贷：少数股东损益480
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