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您好，请问住宿或餐饮发票客人当月未开票，于次月开票需备注上月入住日期，我们可以备注么？
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你好！
之前没有做无票收入吗？这个有风险之前没有做收入话，延期纳税风险。
2021 11/29 04:11
84785002 
2021 11/29 04:18
就是因为做了无票收入，所以客人非要备注，这样是不可以的对吧！？
84785002
2021 11/29 04:19
但是对于餐饮和住宿行业来说之后补开票是可以的么？就是不备注的情况下
小五子老师 
2021 11/29 04:28
无票销售，但无票销售后，下月再开发票时的处理方法：
1、本月冲销上月无票销售的收入分录：
借：银行存款等（红字）
贷：主营业务收入 （红字）
应交税费-应交增值税-销项税（红字）
2、本月按开票的金额入账：
借：银行存款等
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
3、在本月增值税纳税申报时，表中的未开具发票收入一栏填负数即可。
小五子老师
2021 11/29 04:29
做了无票收入后补开票是可以的，账务按上述处理即可。
84785002
2021 11/29 05:30
老师，那如果这样的话就可以在备注栏备注上月日期了对么？
小五子老师
2021 11/29 06:21
是的，但是账务要处理。
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