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补做固定资产的分录应该是怎么样的
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你好，是固定资产购进的分录？
2021 11/29 08:19
84784976 
2021 11/29 08:20
是的，之前没有开票后面补票的
邹老师 
2021 11/29 08:21
你好
借：固定资产 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：银行存款等科目
84784976
2021 11/29 08:22
那我补做固定资产，还需要做个折旧的分录吗
邹老师
2021 11/29 08:23
你好，需要做计提折旧的分录
84784976
2021 11/29 08:24
老师要怎么做呢，还是说我在账上增加固定资产卡片的时候把已折旧数据填上去
邹老师
2021 11/29 08:25
你好，你单位的财务软件，有启用固定资产模块吗？
84784976
2021 11/29 08:25
有的，是金蝶
邹老师
2021 11/29 08:27
你好，那就需要去增加固定资产卡片信息，然后系统会自动计提相应折旧的
84784976
2021 11/29 08:31
老师，如果我现在入账是五月份的固定资产，但是是11月开的票，实际我五月份已经开始使用了，那我在11月入账固定资产的时候需要把已经使用的日期做笔折旧分录吗
邹老师
2021 11/29 08:32
你好，需要补做6到11月份的折旧
84784976
2021 11/29 08:35
老师，我还有个问题，补做折旧这个数据我是填在增加固定资产卡片里面的已折旧那里，还是说我应该另外做个分录
邹老师
2021 11/29 08:35
你好，是填在增加固定资产卡片里面的已折旧那里，同时也需要做相应折旧分录
84784976
2021 11/29 08:37
是这样操作吗，这样不是会重复折旧
邹老师
2021 11/29 08:37
你好，是这样操作，这样没有导致重复计提折旧的
84784976
2021 11/29 08:43
好的谢谢老师
邹老师
2021 11/29 08:43
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
84784976
2021 11/29 08:48
老师，我固定资产卡片这个是要把数据算出来填上去的是吗？还是说我直接填0然后做个分录
邹老师
2021 11/29 08:50
你好，要把使用期限，已经计提折旧情况填写上
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