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应付职工薪酬调账后出现借方金额，在资产负债表里怎么填呀
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好，你这个是少计提的吗？借管理费用贷应付职工薪酬。
2021 11/29 10:01
84784979 
2021 11/29 10:04
工地上的人，也发放了，但现在查证没这个几个人，款也退不回来了，我得怎么调账呢，还有个税系统上也报个税了
84784979
2021 11/29 10:06
我现在做的是借应付职工薪酬，贷管理费用，所以出现了应付职工薪酬的借方余额呀，
郭老师 
2021 11/29 10:10
而证没有这几个人是什么意思？
郭老师
2021 11/29 10:10
查证没有这几个人是什么意思？对方给你们提供的人员名单吗？
84784979
2021 11/29 10:12
项目经理提供的，
84784979
2021 11/29 10:13
零工性质的
郭老师
2021 11/29 10:13
借营业外支出贷其他应付款，借其他应付款贷应付职工薪酬。
84784979
2021 11/29 10:15
我这个分录是不是调的不对呀，总感觉哪里不合适的
郭老师
2021 11/29 10:16
这相当于你们单位做了营业外支出，没有做工资。
84784979
2021 11/29 10:44
到那到汇算是这部分营业外支出还调增吗？
郭老师
2021 11/29 10:46
不需要调整的，不用的，不用。
84784979
2021 11/29 10:47
好的谢谢
郭老师
2021 11/29 10:50
不要客气，工作愉快。
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