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问题已解决
前期员工用收据报销用私户付款，现在过了两个月又说报销的这线收据可以换成发票，那这张发票要做到对公的账务上吗？
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你好 借成本费用
贷银行 钱给原来代付款报销的人
2021 11/29 10:10
84784967 
2021 11/29 10:12
钱已经用私户报销给他了，问题是现在又把之前已报销的收据换成发票了，这个怎么处理？
玲老师 
2021 11/29 10:17
就是把没有发票的报销红冲按发票再报销。
84784967
2021 11/29 10:19
那已用私户付款的报销还要重新从公户付款吗？
玲老师
2021 11/29 10:20
。你要想做帐上，就公户报销。
84784967
2021 11/29 10:31
那如果不做账上这张发票怎么处理？
玲老师
2021 11/29 10:40
你好 那还是和上回的私下报销一样处理
84784967
2021 11/29 10:47
如果那是一张专用发票呢？
玲老师
2021 11/29 10:57
你好 处理是一样的 有什么疑问吗
84784967
2021 11/29 11:20
还是不太明白，如果外账上不体现这张发票怎么去抵扣？而且内账已经付款做账了，就算红冲，这张发票做到外账又应该怎么做呢，公户上没有这笔付款记录
玲老师
2021 11/29 11:27
借成本费用
进项
贷其他应付款
84784967
2021 11/29 11:35
那其他应付款怎么结转？
玲老师
2021 11/29 11:37
。其他应付款贷银行存款或者库存现金。
84784967
2021 11/29 12:22
但问题是之前已经私户付款了，现在又换成专票是否让他退回这笔报销款到私户，再从公户转账给他？
玲老师
2021 11/29 12:26
这种情况执行您单位的规定。
玲老师
2021 11/29 12:26
正常是不重复给报销，把发票交上来，账务处理做了就可以。
玲老师
2021 11/29 12:26
这个钱不会重复支付给他。
84784967
2021 11/29 12:33
那我其他应付款就结转不到银行存款的公户了啊，因为我外账根本就没有这张发票的转账记录，是之前他报销的收据还没有换成发票时的私户转账给他的，所以我现在只有内账转账记录
玲老师
2021 11/29 12:35
你只有公户银行付款了，才会有银行存款这个科目。
84784967
2021 11/29 12:38
但是账上也没有库存现金啊，那收据换成的这张发票怎么处理？
玲老师
2021 11/29 12:39
那你现在说一说，你是用什么给报销的？要没付款还是其他应付款？
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