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公司补了2016的五张增值税发票的增值税所得税，补的钱可以冲今年的所得税吗
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不可以的，2016年的发票，不可以抵减今年所得税的
2021 11/29 11:33
84784994 
2021 11/29 11:36
老板就是觉得冤枉的有没有什么可以弥补这块的四十几万呢
辜老师 
2021 11/29 11:40
发票跨年了，时间太久了，不可以税前扣除的额
84784994
2021 11/29 11:55
补的增值税，教育费附加，所得税，滞纳金怎么做分录
辜老师
2021 11/29 12:40
借：应交税费—未交增值税，应交税费—应交教育费附加，应交税费—应交所得税，营业外支出，贷：银行存款
84784994
2021 11/29 12:51
就这样就行了吗
辜老师
2021 11/29 13:58
缴纳是这样账务处理的，你计提了吗
84784994
2021 11/29 13:59
没有啊，就是想知道完整的过程
辜老师
2021 11/29 14:00
补计提税费，借：以前年度损益调整，贷：应交税费—应交教育费附加，应交税费—应交所得税
84784994
2021 11/29 14:08
以前年度损益调整科目余额呢
辜老师
2021 11/29 14:16
结转到利润分配—未分配利润的
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