问题已解决

企业所得税大题,过程尽量详细

84784956| 提问时间:2021 11/29 11:42
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小雯子老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好!很高兴为你解答!请稍等……
2021 11/29 11:55
小雯子老师
2021 11/29 14:24
(3)8600-5660+700-100+200+80-3000-230-1650-850-80-540-15-100-300=-2945 (4)8600+700+200=9500×0.15=1425>1200 (5)9500×0.005=47.5<90调增42.5 (6)500×0.058=24<40调增16 (7)540×0.02=10.8<15调增4.2 540×0.14=75.6<82调增6.4 540×0.08=43.2>18 (8)-2945×0.12<150调增150 国债收入30调减 (9)-2945-30+42.5+16+4.2+6.4+150)×0.25
小雯子老师
2021 11/29 14:28
(1)2020年应交增值税的计算是 8600*0.13+200*0.09-6.5-390-230*0.09=718.8 (2)缴纳城建,教育费附加,地方教育附加 718.8*(7%+3%+2%)=
小雯子老师
2021 11/29 15:21
(3)8600-5660+700-100+200+56.5+30-230-1650-850-80-540-15-100-300=61.5 (4)8600+700+200=9500×0.15=1425>1200 (5)9500×0.005=47.5<90调增42.5 (6)500×0.058=24<40调增16 (7)540×0.02=10.8<15调增4.2 540×0.14=75.6<82调增6.4 540×0.08=43.2>18 (8)61.5×0.12=7.38<150调增142.62 国债收入30调减 (9)(61.5-30+42.5+16+4.2+6.4+142.62)×0.25 你好同学,以这个为准!
小雯子老师
2021 11/29 15:21
因为匆忙看错了数,抱歉!
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