00:10:00
问题已解决
老师，就是我们公司18年第一个季度预缴了3万的所得税，但是后面三个季度是亏损24万，然后19年20年都弥补了18年的亏损，现在专管员要我处理这个事情，我想问一下如果我修改18年汇算清缴调平到刚好缴纳的税金，那我19年20年的汇算清缴的数据会变动吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
这个当然会的，你要把这个调平，由于18年交了3万所得税，那么最后调出来的结果肯定是18年的应纳税所得额为3/2.5%=120万，既然应纳税所得额有120万，那么就不存在亏损了，所以19年和20年就无法弥补亏损
2021 11/29 12:13
84784950 
2021 11/29 12:20
那我现在要怎么解决这个比较好呢
少校老师 
2021 11/29 12:21
如果调完后19年和20年还要补税，那我建议你还是走退税的方式算了
否则不光要亏3万，后面还要继续补税。
84784950
2021 11/29 12:23
但是退税，税务局要查账
84784950
2021 11/29 12:23
他要18年所有的收入和费用支出情况，还有项目明细给她看
少校老师
2021 11/29 12:26
这就看你们取舍了，如果不想查账，认亏了，那么就硬着头皮调吧，相当于多交几万块钱税
如果觉得账没问题，不怕查，那就申请退税
84784950
2021 11/29 12:27
我们是中介公司，然后当月成交了，不一定就会开票记入收入，税务局的意思是我们不应该这样做，这样会导致收入成本不匹配
少校老师
2021 11/29 12:30
这是另一个问题了吗？我们刚才在讨论的是退税的问题吧？
84784950
2021 11/29 12:35
是的，还有一个就是我们公司员工都没有缴纳社保，然后专管员说没有社保相当于劳动工，不应该是按照个税申报，而是劳务报酬计算个税，那这样的话，她要查这样是不是都会有问题
少校老师
2021 11/29 12:37
是的，都是有问题的，在我看来，他提出这么多问题提醒你，你们公司需要打点一下了
84784950
2021 11/29 12:45
问题是我包了红包，给他他没收啊，最后只拿了两包和天下烟，一包槟榔，说是可以给朋友
84784950
2021 11/29 12:46
那他这是什么意思呢
84784950
2021 11/29 12:47
这是新换的专管员
少校老师
2021 11/29 12:52
这个问题不适合在这里讨论了，你可以先按他的要求更正一下，员工都没交社保，这个问题确实太明显了，还是要交的。
阅读 607
描述你的问题，直接向老师提问
324
意见反馈
