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老师好，新公司这个月给员工缴纳社保，刚刚提交已扣款，怎么做分录
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2021 11/29 15:04
84784950 
2021 11/29 15:11
新公司，，这个新建立账套，，这个月有一个员工，刚刚提交的社保费，已扣，现在交社保扣的这月上月的
84784950
2021 11/29 15:11
还要计提
郭老师 
2021 11/29 15:12
这个月缴纳的是上一个月的嘛，上一个月你记起吗。
84784950
2021 11/29 15:21
这个月，刚刚建账，上个月没建账，是不是交早了
郭老师
2021 11/29 15:22
你好，不早
你上一个月没有做，你应该补上在这个月。
84784950
2021 11/29 15:23
员工这个月1号来的，到这个月底，这个月提交社保扣费
郭老师
2021 11/29 15:25
这个月来的，你应该在下一个月才能骄傲。
郭老师
2021 11/29 15:25
这个月来的，你应该在下一个月才给他申报多交了。
84784950
2021 11/29 15:28
老师，单位交730.31/个人交377.34
麻烦老师，给一个完整的分录，谢谢
84784950
2021 11/29 15:29
那我怎么弄
84784950
2021 11/29 15:29
税务局那边，交我这个月交
郭老师
2021 11/29 15:30
借应付职工薪酬、企业负担的730.31
其他应收款，个人负担377.34
贷、银行存款。
84784950
2021 11/29 15:37
那这个多交，就这样了，新公司一直没建账，那个交社保的在总公司上班，新公司有事就忙点，
这个月开始建账把社保交了，这个月工资工资在新公司开，
84784950
2021 11/29 15:40
这个月交的上月社保，是不是这个人的上月工资这点做新公司这边呢
郭老师
2021 11/29 15:43
可以的，你也可以全部让个人来负担。
郭老师
2021 11/29 15:43
看你们单位自己自己要求。
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