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公司今年一月份购买的一部小汽车，原来的会计在一月份一次性计提折旧了（金额22万多），我该怎么调整这笔账
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你好，之前的分录是借管理费用贷累计折旧吗？
2021 11/29 16:40
84785037 
2021 11/29 16:56
借固定资产，贷其他应付款。然后借管理费用-折旧费，贷累计折旧
郭老师 
2021 11/29 16:57
借累计折旧借管理费用负数。
84785037
2021 11/29 17:12
老师的意思是，借累计折旧借管理费用负数。这样做一笔冲销原会计做的那笔？
然后再按月计提折旧？我在现在的月份做一笔分录补提近几个月的折旧可以吗？
有没像原会计那样一整笔提折旧的吗，她那样做不合理吧？还有固定资产不是次月计提折旧，她是当月就计提了折旧
郭老师
2021 11/29 17:13
二月份到11月份不红冲
其他的都需要红冲。
郭老师
2021 11/29 17:13
应该在二月份折旧的，你想要一次抵扣企业所得税，填写固定资产加速折旧表。
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