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增值税及附加税费申报表附列资料(四)建筑服务预征缴纳税款如何填写？
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在本期发生额和实际抵扣金额里面填写
如果不需要抵扣的情况下只填写本期发生额
2021 11/29 17:54
84784956 
2021 11/29 17:55
10月发生的可以在11月申报吗？还是要修改报表
84784956
2021 11/29 17:56
添加金额是增值税金额，还是附加税+增值税总额呢？
郭老师 
2021 11/29 17:59
你好，所属期十月份的话应该在申报十月份的增值税里面填写，也就是11月份填写，这里只填写增值税的，不填写附加税。
84784956
2021 11/29 18:01
那附加税呢？
84784956
2021 11/29 18:01
附加税不做处理吗？
郭老师
2021 11/29 18:04
你的增值税申报抵扣了
附加税会跟着抵扣的。
84784956
2021 11/29 18:06
现在不抵扣，后期可以抵扣吗？
郭老师
2021 11/29 18:08
你好，可以的，你只填写本期发生额。
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