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问题已解决
施工 建安项目 我是湖南的公司 在广东有个项目 需要在广东预交 一部分税 这部分税是项目经理当场刷钱付的 因为是**外包项目 税点由项目经理负责 这笔预交的税怎么做账 怎么处理好
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你好借应交税费预缴增值税，附加税，印花税，企业所得税
贷其他应付款
2021 11/30 08:18
84785015 
2021 11/30 08:20
嗯嗯 因为在广东预交后 后面在湖南开票的时候 要不要扣除广东交的部分 因为湖南开票 是我们公司自己三方协议银行缴税
郭老师 
2021 11/30 08:22
需要扣除
预缴的可以扣除
84785015
2021 11/30 08:22
嗯嗯是不是 需要在电子税务局填跨区域涉税报告
84785015
2021 11/30 08:25
是 申报的时候填吗 不过我预交的时候已经 在网上办理的外管证了
郭老师
2021 11/30 08:29
对的是的，需要办理外经证，然后再预交，要不你预缴不了的。
84785015
2021 11/30 08:31
老师 预交的时候一般是交哪些税 这种建安施工
郭老师
2021 11/30 08:32
增值税
附加税
印花税
企业所得税
个税看当地征税方式
84785015
2021 11/30 08:43
然后我再 开票 次月15日前 要交什么税
郭老师
2021 11/30 08:45
增值税
附加税
印花税
企业所得税
个税看当地征税方式
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