问题已解决

老师,账上应收款太乱,我可不可以直接冲了,然后按正确的应收挂上去, 比如,我现在账上有应收款在贷方的有500,我想把这贷方借掉相互平掉,然后重新按正确的来挂账,那我这个500放在贷方什么科目才能平掉,因为我不能把原来的凭证找出来相互对冲,因为我这涉及的应收科目太多太细化了,没法按原来的凭证对冲。

84784996| 提问时间:2021 11/30 08:45
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!外账还是内账?内账可以,外账要有正当理由才行,不然存在查账风险
2021 11/30 08:47
84784996
2021 11/30 08:54
外账,那怎么调
耿老师
2021 11/30 09:09
你好!需要查明原因出一份调账说明
84784996
2021 11/30 09:18
这个调账说明我把调账原因写上然后盖上公章就可以了吗?还有就是我可以用现金来转调吗?
耿老师
2021 11/30 09:36
你好!领导要签字,尽量不要用现金
84784996
2021 11/30 21:48
那调账的理由怎么写,打扰了!
耿老师
2021 11/30 23:03
你好!就是具体的情况,需要查明原因
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