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企业所得税退税申请表(汇算清缴)，怎么填写？申请退税税务需要查账吗？
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你好，你申报了汇算清交，然后应补税款是一个负数是吗？
2021 11/30 11:01
84784987 
2021 11/30 11:09
是的，差不多要退税1.3万元，这种怎么操作呢？表格内容具体怎么填不清楚，而且还在纠结要不要申请的问题，因为如果涉及到查账什么的会很麻烦，所以想问问老师
郭老师 
2021 11/30 11:10
我要办税—一般退（抵）税管理—入库减免退（抵）税—打开退（抵）税申请审批表，根据要求填报相关内容并上传已缴税税票；
郭老师
2021 11/30 11:10
是的
退所得税有些要求查账
84784987
2021 11/30 11:16
表格中，
申请人：我本人、
退税申请理由：汇算清缴退税、
提退税费金原因类型：301汇算清缴退库、
提退税金类型：03汇算清缴、结算清缴退税（费）、
申请退抵税（费）方式：退税、
这样填写对吗？
上传已交税税票，是指什么呢？是在附件资料中上次吗？
郭老师
2021 11/30 11:19
你们不需要上传资料吗？
84784987
2021 11/30 11:22
关于上传资料我还没有操作过，所以不知道需不需要。老师刚说需要上传已交税税票但具体是指什么不太清楚，所以就想问问老师的
郭老师
2021 11/30 11:24
你截图你的申报表看一下行吗，有没有上传的资料，你看一下你当地的要求。
郭老师
2021 11/30 11:24
没有要求情况下，你只需要填写数据就行，不用提供资料。
84784987
2021 11/30 11:33
需要提交什么资料吗？
郭老师
2021 11/30 11:36
不是有个附件资料，这里上传的是你的完税证明，上面都写着。
84784987
2021 11/30 13:36
上面发的图片，退抵税费申请表中红色框出来的内容写的对吗，申请人写我自己的名字？
郭老师
2021 11/30 13:37
对的，申请人填写你企业的名字。
84784987
2021 11/30 13:50
企业所得税完税证明在哪里下载呢？
如果以前有过企业所得税退税申请的话，在哪里查看呢？
老师你之前提到过的根据要求填报相关内容并上传已缴税税票，又指的是什么呢（这个单纯是了解一下），谢谢了
郭老师
2021 11/30 13:51
1.登录电子税务局，点击【办税服务】－【申报事项】-【税收完税证明开具】的顺序进入完税证明开具页面；
2.选择税款所属时期、征收项目、开具格式，点击【查询】按钮，页面根据查询条件展示查询结果；
3.点击【开具】按钮，弹出PDF页面；
4.点击【打印】按钮，打印《税收完税证明》
郭老师
2021 11/30 13:52
我要办税—一般退（抵）税管理—入库减免退（抵）税—打开退（抵）税申请审批表，
郭老师
2021 11/30 13:52
在这个申报表里面查询的。
84784987
2021 11/30 14:37
老师，退（抵）税申请审批表没有看到哎。
还想问老师一个问题啊，就如果假如不考虑退税了，那我可以怎么操作才可以不用申请企业所得税退税呢？
郭老师
2021 11/30 14:38
截图的这个不就是吗，你的第二个图片不就是。
郭老师
2021 11/30 14:38
调整你的费用，修改你汇算清缴在纳税调整明细表，扣除项目其他填写账的金额。
84784987
2021 11/30 14:40
老师，第二个图片是退抵税费申请表，还是需要我自己填写的对吧，但我想看的是以前有过企业所得税退税申请的记录和内容详情哎
郭老师
2021 11/30 14:41
对的是的，你自己填写过，你应该有查询，可以查得到。
84784987
2021 11/30 16:59
老师你说的这个汇算清缴的更正具体怎么操作可以详细点吗？就只要修改一下“纳税调整项目明细表”中的"扣除类调整项目——其他（调整金额栏填写13285.43）“就可以了吗？
会计分录有需要调整的吗？有的话怎么调整？
郭老师
2021 11/30 17:02
按照你需要退税的金额除以5%填写到其他的账载金额里面，账上不用做其他的分录。
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