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计算应缴纳(或应退)的增值税

84785015| 提问时间:2021 11/30 11:15
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木槿老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,题目计算稍复杂,这边计算完后再将完整答案发送给您,请您耐心等待~
2021 11/30 13:42
84785015
2021 11/30 14:19
好的,谢谢
木槿老师
2021 11/30 14:36
您好: (1)进口料件的组价=(600+80)×(1+15%)=782(万元) (2)当期免抵退税不得免征和抵扣税额=(1000-782)×(13%-11%)=4.36(万元) (3)当期应纳税额=300÷(1+13%)×13%+300÷(1+13%)÷800×200×13%-(26-4.36)-8=13.50(万元) (4)出口货物免抵退税额=(1000-782)×11%=23.98(万元) (5)当期应退税额=0(万元) (6)当期免抵税额=23.98-0=23.98(万元) 综上,2021年2月份应缴纳的增值税=13.50(万元)。
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