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问题已解决
最后一笔分录做得对吗？
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您好
请问发生了什么业务
2021 11/30 11:44
84785008 
2021 11/30 12:10
请以这两张图片为准，看分录有无问题
bamboo老师 
2021 11/30 12:20
您是把三笔分录合并一笔分录？
84785008
2021 11/30 12:22
我合并了，可以按您思路发个分录我看看，如果你做，你会怎么写分录，谢谢
bamboo老师
2021 11/30 12:23
我会三笔分开写 不会一笔合并
分开比较清晰
84785008
2021 11/30 12:24
那你能写给我看看吗
bamboo老师
2021 11/30 12:26
您后面一张图片上的分录不是有了么
84785008
2021 11/30 12:27
这是我自己写的，不知道对不对，所以再想看下你们做的分录
bamboo老师
2021 11/30 12:31
您是站在哪个公司角度写分录的
84785008
2021 11/30 12:31
受托方呀
bamboo老师
2021 11/30 12:41
借 其他应付款253600
借 财务费用-1600
贷 主营业务收入253600*0.02=5072
贷 应交税费-应交增值税-销项税额5072*0.06=304.32
贷 其他应收款3300
贷 银行存款253600-5072-304.32-3300-1600=243323.68
84785008
2021 11/30 12:48
谢谢。追问下手续费收入是按6.3还是6.34?还有银行存款二级明细是美元还是人民币。
bamboo老师
2021 11/30 14:03
银行存款二级明细没有结汇是美元
手续费收入按发票开具的收入金额啊 6.34
84785008
2021 11/30 14:06
那如果是美元，把款打给委托企业到底怎么划，是付美元还是人民币243323.68，美元帐户能付243323.68？应该只能划美元吧？
bamboo老师
2021 11/30 14:06
应该汇给对方美元
根据单位收到的外币金额汇出
84785008
2021 11/30 14:10
这道题中到底付多少美元？是40000还是扣手续费后39200？还是其它？
bamboo老师
2021 11/30 14:13
按照扣除手续费后的金额支付
84785008
2021 11/30 14:19
可是不是还有要扣代垫的3300吗？
bamboo老师
2021 11/30 14:20
代垫的3300也一起要扣除
您代垫的是美元结算的还是人民币结算的
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