00:10:00
问题已解决
科目余额表应付职工薪酬的贷方有余额有影响吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你们是不是有没支付的工资啊，这个没有影响。
2021 11/30 12:38
84784978 
2021 11/30 12:39
好像我看了都支付了，我要不要把它做一笔支付分录就平了
郭老师 
2021 11/30 12:44
需要的
你看下是不是多计提的
84784978
2021 11/30 12:46
哦，那如果应付职工薪酬的余额是负数有影响吗？
郭老师
2021 11/30 12:46
那你需要补上一个具体的分录，还是多发下去的？
84784978
2021 11/30 12:48
我该计提的都计提了，但是还是多发了，负数有影响吗？
84784978
2021 11/30 12:48
如果说补一个分录的话，但实际没有这个工资合理吗？
郭老师
2021 11/30 12:49
借管理费用贷，应付职工薪酬补上。
84784978
2021 11/30 13:28
那要补的话补在哪个月份好啊？
郭老师
2021 11/30 13:30
那个月发现的做到那个月
补到这个月
84784978
2021 11/30 13:31
那加一笔分录的话。那个税系统跟这个计提的工资不一样，会不会不合理？
郭老师
2021 11/30 13:34
那你发放的时候没有申报个税，这个月需要补上。
84784978
2021 11/30 14:19
那我还去个税系统去报报一点工资啊
郭老师
2021 11/30 14:24
对的是的，需要申报的，你账上做了多少，发下去多少申报的，这三个都需要一致。
阅读 182
描述你的问题，直接向老师提问
529
意见反馈
