00:10:00
问题已解决
老师，帮忙看一下这题怎么写啊，不太会。麻烦老师了。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好需要计算做好了发给你，题目比较多，别着急，记得问我要
2021 11/30 13:40
84784979 
2021 11/30 13:41
好的，太感谢老师了，
暖暖老师 
2021 11/30 13:42
老师最快也得一个小时才可以做完，所以别催哈
暖暖老师
2021 11/30 13:44
1借管理费用1000
贷库存现金1000
84784979
2021 11/30 13:44
好，老师，我等你
暖暖老师
2021 11/30 13:44
2.借生产成本100000
贷原材料100000
暖暖老师
2021 11/30 13:45
3.借其他应付款5000
应付职工薪酬25000
贷银行存款3000
暖暖老师
2021 11/30 13:45
4借管理费8500
贷累计折旧8500
暖暖老师
2021 11/30 13:45
5.借其他应收款3000
贷库存现金3000
暖暖老师
2021 11/30 13:46
6借管理费用2800
库存现金200
贷其他应收款3000
暖暖老师
2021 11/30 13:47
7借银行存款100000
贷短期借款100000
暖暖老师
2021 11/30 13:47
8.借银行存款351000
贷主营业务收入300000
应交税费应交增值税销项税5100
暖暖老师
2021 11/30 13:49
借主营业务成本200000
贷库存商品200000
暖暖老师
2021 11/30 13:49
9.借原材料40000
应交税费应交增值税进项2400
贷银行存款42400
暖暖老师
2021 11/30 13:50
10借管理费用3500
贷库存现金3500
暖暖老师
2021 11/30 13:50
11借销售费用100000
贷银行存款100000
暖暖老师
2021 11/30 13:50
12.借原材料11000
应交税费应交增值税进项60
贷应付账款11060
暖暖老师
2021 11/30 13:51
13借管理费用5500
贷银行存款5500
暖暖老师
2021 11/30 13:52
14.借应收账款113000
贷主营业务收入100000
应交税费应交增值税销项税13000
暖暖老师
2021 11/30 13:52
借主营业务成本60000
贷库存商品60000
暖暖老师
2021 11/30 13:52
15借所得税费用3300
贷应交税费应交所得税3300
暖暖老师
2021 11/30 13:53
16.借管理费用11400
贷银行存款11400
暖暖老师
2021 11/30 13:53
17借销售费用10000
贷营业外支出10000
暖暖老师
2021 11/30 13:53
18借财务费用8000
贷应付利息8000
暖暖老师
2021 11/30 13:54
19借库存商品120000
应交税费应交增值税进项税额15600
贷银行存款135600
暖暖老师
2021 11/30 13:55
20借银行存款500000
贷实收资本500000
暖暖老师
2021 11/30 13:55
21.借短期借款60000
贷银行存款60000
暖暖老师
2021 11/30 13:56
22*借管理费用30000
贷银行存款30000
暖暖老师
2021 11/30 13:56
23借银行存款500000
无形资产1000000
贷实收资本1500000
暖暖老师
2021 11/30 13:57
24借银行存款1072000
应收账款200000
贷主营业务收入1200000
应交税费应交增值税销项税72000
暖暖老师
2021 11/30 13:58
25借银行存款1378000
贷主营业务收入1300000
应交税费应交增值税销项税78000
暖暖老师
2021 11/30 13:58
26.借其他应付款300
贷其他业务收入300
暖暖老师
2021 11/30 13:58
27借银行存款2260
贷其他业务收入2000
应交税费应交增值税销项税260
暖暖老师
2021 11/30 13:59
借其他业务成本1500
贷原材料1500
暖暖老师
2021 11/30 13:59
20借营业外支出1265.6
贷原材料1120
应交增值税进项税额转出145.6
暖暖老师
2021 11/30 14:02
29借税金及附加25000
贷应交税费-应交消费税15000
-应交城建税8500
-应交教育费附加1500
暖暖老师
2021 11/30 14:08
30借主营业务收入2900000
其他业务收入2300
营业外支出8734.4
贷主营业务成本260000
其他业务成本1500
税金及附加25000
管理费用62700
销售费用110000
财务费用8000
所得税3300
本年利润2660834.4
暖暖老师
2021 11/30 14:14
第30个我不是很确定这个对不对？因为如果不对后边我3个分录都会错了
84784979
2021 11/30 14:20
老师，30题
不是本月利润吗？
暖暖老师
2021 11/30 14:23
对，就是结转损益类科目
84784979
2021 11/30 14:25
那后面本年利润不太理解！
84784979
2021 11/30 14:26
不应该是本月利润吗
暖暖老师
2021 11/30 14:32
不是，他就是这样叫的，没有本月利润这个科目
84784979
2021 11/30 14:33
好的，老师，明白了
暖暖老师
2021 11/30 14:38
明白了就可以的这个
84784979
2021 11/30 14:40
那老师，后面的过账，结账，是试算平衡，会计报表麻烦老师您看一下
暖暖老师
2021 11/30 14:44
这个我们只提供会计分录这里
84784979
2021 11/30 14:45
那老师还有31.32.33麻烦您看一下
暖暖老师
2021 11/30 14:52
31借所得税费用665208.6
贷应交税费-应交所得税665208.6
暖暖老师
2021 11/30 14:53
借本年利润665208.6
贷所得税费用665208.6
暖暖老师
2021 11/30 14:53
32.借利润分配-提取法定盈余公积199562.58
贷盈余公积法定盈余公积199562.58
暖暖老师
2021 11/30 14:54
33借利润分配-支付股利1197375.48
贷应付股利1197375.48
84784979
2021 11/30 15:00
老师，第三题，应付职工薪酬不应该是30000吗，为什么是25000
暖暖老师
2021 11/30 15:01
代扣代缴了5000其他的费用
84784979
2021 11/30 15:03
明白了，老师
暖暖老师
2021 11/30 15:04
好的，如果满意请给与五星好评
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