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老师我想问一下，之前会计账里银行日记账没做对，还没改正？
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你好，你们是手工做账的吗？
2021 11/30 16:26
84785007 
2021 11/30 16:35
不是，是财务系统上的。
郭老师 
2021 11/30 16:36
看下你的凭证是正确的吗？这个明细账一般都是根据凭证来的。
84785007
2021 11/30 16:42
凭证不对，是前几个月的错无，我们是小规模纳税人，这个怎么改正
郭老师
2021 11/30 16:46
之前的红冲，然后再做到这个月。
84785007
2021 11/30 16:48
这样不会影响这个月的数据吧。
84785007
2021 11/30 16:48
我就直接这个月做负数，然后在录取对的是吗？
郭老师
2021 11/30 16:50
你好
影响这个月的数据
郭老师
2021 11/30 16:50
红冲和调整的分录，有差额的话就影响。
84785007
2021 11/30 17:52
那怎么处理
84785007
2021 11/30 17:54
有差额，之前可以说就是错账
郭老师
2021 11/30 17:56
可以的
之前不对
这个月调整
累计对就可以
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