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员工产假期间发了工资，申请的生育津贴下来后扣除产假发的工资将余款转给员工对吧，那这笔从生育补贴扣除的产假工资如何做分录？操作流程没问题吧
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你好 ； 是的。 扣除 个税和个人社保 以及之前发的工资金额。 余额转给员工即可 ； 是的；借银行存款贷其他应付款 借管理费用负数贷应付职工薪酬负数 ； 借 其他应付款 贷应付职工薪酬 ； 其他应收款- 个人社保 ； 应交税费-应交个人所得税； 银行存款
2021 11/30 16:53
84784994 
2021 11/30 17:09
借 其他应付款 贷应付职工薪酬 ； 其他应收款- 个人社保 ； 应交税费-应交个人所得税； 银行存款
老师 这一笔里其他应收-个人社保挂的数怎么处理呢，之前已经交过做过分录了 然后没有个税就不需要写了对吧
meizi老师 
2021 11/30 17:10
你好 ； 你之前缴纳过 的时候不是做了 借其他应收款-个人社保； 应付职工薪酬-社保贷银行存款 了吗 ？ 个税没有就不写
84784994
2021 11/30 17:36
老师 是的 缴纳之前先做了计提 借劳务成本-工资 贷 其他应收-个人社保，所以缴纳之后就平了 做这笔贷其他应收-个人社保的话不就不平了
meizi老师
2021 11/30 17:48
你好 ； 你都计提了 把这笔劳务成本冲掉。 按我写的处理
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