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工资和公积金是交当月的，但当月扣的社保所属期是上月的，这个如何做账啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 那我就是当月计提当月的社保，公积金和工资，当月发放当月的公积金和工资，当月缴纳上月社保是吗？
2017 02/10 15:39
84785030 
2017 02/10 15:48
那就是应付职工薪酬借方有余额的，到年底的时候怎么弄？年底职工薪酬不是要没有余额的吗？
邹老师 
2017 02/10 15:37
借；应付职工薪酬——社保 贷；银行存款
邹老师
2017 02/10 15:42
你好，是的
发生什么业务就做什么分录就是了
邹老师
2017 02/10 15:49
你好，一般是有余额的
借方需要需要补计提工资薪金的
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